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明陞m88关于报送2017年度部门整体支出
2018-09-29 15:21:43来源:

 

明陞m882017年度部门整体

支出绩效自评报告

 

一、   部门基本情况

(一)部门概况

1、主要职能

工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织,是党联系职工群众的桥梁和纽带,是国家政权的重要社会支柱,是会员和群众合法权益的代表者、维护者。根据工会的性质和特点,工会具有4项职能,即维护职能、建设职能、参与职能、教育职能,维护职工合法权益是工会的基本职能。省明陞88是中华全国明陞88的一级地方工会,由省委和全国明陞88领导。省明陞88是全省各级地方工会组织和产业工会地方组织的领导机关。

22017年度重点工作任务介绍

一年来,在省委和全国明陞88的正确领导下,全省各级工会以迎接党的十九大、服务党的十九大和学习贯彻党的十九大精神为主线,深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想特别是关于工人阶级和工会工作的重要论述,坚决贯彻省委和全总的决策部署,围绕中心、服务大局,改革创新、攻坚克难,各项工作取得新的进展和成效。

1)强化思想政治引领,汇聚起广大职工团结奋进的强大正能量。一是深入学习宣传贯彻党的十九大精神。省明陞88第一时间下发学习通知,通过召开党组中心组学习会、机关干部职工大会、全省电视电话会议、劳动模范和一线职工座谈会等形式进行传达学习。各级工会把学习贯彻党的十九大精神作为第一堂党课、第一堂政治必修课,迅速掀起学习贯彻热潮,充分发挥工会报刊、文化宫、俱乐部等宣传阵地作用和云岭职工手机报”“云岭职工微信公众号”“云岭职工手机APP”等新兴媒体作用,面向基层和职工群众广泛宣传党的十九大精神,推动党的十九大精神家喻户晓,推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心。引导广大职工群众不断坚定理想信念,坚定维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导,坚定不移听党话、跟党走。二是大力弘扬和践行社会主义核心价值观。广泛开展中国梦·劳动美——喜迎党的十九大主题宣传教育,联合开展圆梦中国人百姓宣讲、网聚职工正能量,争做中国好网民等活动,召开云南省第二十二届劳动模范和先进工作者表彰大会、开展劳动者风采宣传活动,谱写了新时代的劳动者之歌。制作并推出《云岭工匠》10集电视专题片,集中宣传云岭工匠突出事迹,弘扬工匠精神,厚植工匠文化。

2)深化建功立业活动,彰显了工人阶级主力军作用。一是不断深化一活动一工程。坚持四争四促目标,广泛开展践行新理念、建功十三五’”主题劳动和技能竞赛,全省参赛单位达21800家、参赛职工达130多万人次,组织开展五网基础设施建设和重点工程劳动竞赛,为推动我省经济持续健康发展作出积极贡献。举办了53个工种的职工技术技能大赛,带动了全省职工技术技能培训、技术技能竞赛活动的蓬勃开展,全省举办技能培训、技能竞赛、技术讲座、技术交流1.67万场次,参与职工67.7万人次,11.89万名职工取得专项能力证书、职业资格证书或晋升技术等级。开展农民工引导性培训1万余场次,培训农民工54万人次,进一步提高了农民工队伍整体素质。深化群众性经济技术创新活动,加强职工(劳模)创新工作室、技师工作站建设,推动实现职工技能素质和企业创新水平双提升。与上海市明陞88签署《沪滇两地职工(劳模)创新工作室、技师工作站技术交流合作联盟协议》,继续深化沪滇两地技术协作、技术帮扶活动。二是推进新时期产业工人队伍建设改革。按照党中央、国务院关于产业工人队伍建设改革决策部署和省委的有关要求,省明陞88牵头,会同有关部门研究起草了《新时期云南省产业工人队伍建设改革实施方案》,经省委全面深化改革领导小组第35次会议审议并原则通过。

3)切实履行依法维权职责,促进了职工队伍和谐稳定。一是从源头上维护职工合法权益。积极参与就业创业、收入分配、劳动安全卫生、农民工服务等涉及职工利益相关政策的制定,与省政府召开了第八次联席会议,研究解决了一批制约工会工作发展的短板问题,为工会组织更好服务职工群众搭建了良好平台。主动参与各级人大执法检查、政协视察等活动,推动《云南省工会劳动法律监督条例》《女职工劳动保护特别规定》等涉及职工权益法律法规的贯彻落实。深入开展公开解难题、民主促发展主题活动,制定《明陞m88关于健全和完善职工协商民主机制的意见》,分类指导企业职代会建设,推动提高企事业单位民主管理建制率。截至20179月底,全省建立职工(代表)大会的企事业单位有9.78万家,覆盖职工404.68万人;全省2595家企业建立职工董事制度,2011家企业建立职工监事制度。二是切实维护职工劳动经济权益。会同有关部门开展春风行动、就业援助月、民营企业招聘周等活动,为13.56万人提供免费就业服务;以提质增效为核心,全面深化集体协商工作,全省签订工资专项集体合同1.65万份,覆盖企业8.02万家、涉及职工234.78万人;签订女职工权益保护专项合同1.52万份,覆盖企业7.23万家、涉及女职工104.07万人。加强农民工维权机制建设,与省人社厅建立了农民工工作协作机制,与9个省(市)建立了农民工维权联动机制。广泛开展安康杯竞赛、劳动保护监督检查、重大安全生产事故调查处理和职工(劳模)疗休养等活动,全省参加安康杯竞赛企事业单位达1.09万家、参赛职工达151.57万人;全省组织职工(劳模)疗休养1.52万人,较好地维护了职工安全健康权益。认真做好信访接待、矛盾排查和化解等工作,妥善解决了一批涉及职工切身利益的问题,全省劳动关系总体保持和谐稳定。

4)深入推进服务职工工作,增强了职工群众的获得感和幸福感。一是职工服务体系建设取得新成效。持续推动困难职工帮扶中心向职工服务中心转型升级,全省建立县级以上职工服务中心77个、职工驿站”209个。联合省人社厅、团省委、省妇联,在上海、深圳建立了云南娘家人服务站,服务农民工更加直接、更加方便、更加有效。二是帮扶服务项目有序实施。持续推进明陞m88职工心理服务微信平台建设,关注人数动态保持在4万人以上,累计点击率达330余万次,连续2年获全国工会最具影响力新媒体殊荣。举办职工心理服务大讲堂,听众累计达3.2万人次。改进劳模服务管理工作,制作并发放云南省劳模服务卡,为523名全国劳模发放三金”715万元,为1123名省(部)级劳模发放两金”800万元。广泛开展送温暖、金秋助学活动、女职工关爱行动,全省共筹集送温暖资金1.2亿元,慰问困难职工11.71万户、涉及人口33.37万人,实现了对在档困难职工慰问全覆盖;筹集助学资金3659万元,1.09万名困难职工和农民工子女受益。组织开展第十三期职工医疗互助活动,参加职工人数达319万人,汇聚互助金2.59亿元,补助职工48.91万人次,发放补助金3.44亿元,减轻了职工生病住院医疗负担。三是主动融入脱贫攻坚大局。启动实施工会系统脱贫攻坚行动计划,开展思想引领、集中入会、素质提升、创新创业、维权服务、挂钩帮扶六项行动计划,切实做好创业担保贷款工作,培育创新创业示范项目,扶持返乡农民工创新创业,助推困难农民工脱贫致富奔小康。扎实推进困难职工解困脱困工作,全面实施四个一批措施,2.78万户困难职工家庭得以解困脱困,创造了祥云经验,为全国工会困难职工解困脱困工作提供了样板。四是运用网络服务职工的能力水平不断提升。着力推进网上工会建设,制定下发《云南省工会网上工作实施方案(2017—2020年)》,建立健全互联网+工会综合一体化平台和服务体系,推进工会组织和会员实名制管理工作,积极探索互联网+”服务职工模式,初步形成了上下联动、线上线下互动、职工群众需求推动的服务职工工作新格局。

5)扎实推进工会改革创新,激发了工会组织生机活力。一是全力推进工会改革。认真贯彻中央和省委党的群团工作会议精神,按照增强三性、去除四化、做强基层、着力创新的改革思路进行工会改革,省明陞88本级改革基本完成,州市明陞88改革稳步推进,省级产业、系统、公司工会改革全面启动。通过改革,全面优化了省明陞88机关职能和内设机构设置,各项职责更加明确;进一步理顺了工会组织隶属关系,省明陞88直管的省级产业系统公司工会由88家缩减为45家;制定出台了会务公开、会员评家等30个制度和措施,进一步提升了工会工作的制度化规范化水平。二是加强基层工会建设。坚持以六有工会建设为抓手,扎实开展强基层、补短板、增活力行动,全面推进全省工会统一社会信用代码赋码工作,基层工会规范化建设水平进一步提升。推进农民工入会和保安服务业建会工作,不断扩大工会组织覆盖面,全省基层工会组织覆盖单位12.98万家,会员536.06万人,其中农民工会员213.56万人。强化工会干部教育培训,全省各级工会共培训专兼职工会干部8.65万人次,干部队伍素质明显提高。坚持重心下移,把更多的人力、物力、财力投向基层,省总服务基层、服务职工支出占本级经费支出70%以上,带动各级工会将更多经费向下级工会倾斜,为基层工会开展工作创造了更加有利的条件。

6)落实全面从严治党要求,营造了风清气正的政治生态。各级工会党组织始终把讲政治放在首位,坚持把党建工作与工会业务工作同部署、同落实、同督查,层层压实管党治党主体责任,认真履行党风廉政建设两个责任,支持派驻纪检组织发挥作用,综合运用监督执纪四种形态,坚决肃清白恩培、仇和恶劣影响,推动工会系统管党治党从宽松软走向严紧硬。严格履行一岗双责,坚持三会一课制度,加强基层党组织建设,着力把基层党组织建设成为坚强战斗堡垒。扎实推进两学一做学习教育常态化制度化,引导工会系统党员争做四讲四有合格党员。

统筹推进工会各项工作,各级工会资产管理、对外交流、离退休干部服务等工作取得新进步。工会经费持续稳步增长,审计监督工作全面加强,经费使用效益明显提升。

在总结成绩的同时,我们也要清醒地认识到工作中还存在一些问题和薄弱环节:新技术新业态新模式等对劳动关系和工会工作带来新挑战,维权服务工作与职工需求存在一定差距,基层基础薄弱的短板需要进一步补齐,改革创新力度有待进一步加大,工会干部队伍的能力水平有待进一步提高,工会干部的作风有待进一步改进。我们一定要高度重视和切实解决存在的问题,以职工群众满意为标准,不断加强和改进工会工作,切实打通服务职工群众的最后一公里,努力建成名副其实的“职工之家”。

3、部门基本情况

明陞m88是经费独立的人民团体,执行财政部制定的《工会会计制度》和全国明陞88制定的《工会预算管理办法》,经费来源主要是各单位按职工工资总额2%向工会拨缴并按规定由省级工会留成的工会经费。省级财政对省明陞88的拨款主要分为三类:一是项目经费,按照省委、省政府的工作安排和有关会议精神,省级财政每年安排我单位部分项目经费,主要用于开展职工送温暖帮扶活动、省部级低收入劳模生活困难补助、维权维稳工作、职工经济技术创新活动等;二是省明陞88下属财政全额拨款参公管理事业单位云南省煤矿工会基本支出经费;三是明陞m88机关、云南省工人疗养院的离退休人员经费。因此,明陞m88仅将项目经费编入省级财政部门支出预算,省明陞88的工会经费等其他收入按照《工会预算管理办法》的规定由省明陞88向中华全国明陞88上报。

(二)部门绩效目标的设立情况

明陞m88设立了5个一级部门、15个二级整体支出绩效指标。具体是:一.职责履行良好,1.困难职工及省部级困难劳模帮扶,2.工会职工经济技术创新活动及维权维稳相关工作;3.云南省第二十二届劳动模范和先进工作者表彰奖励经费;4. 云南省第二十二届劳动模范和先进工作者表彰大会会议费;二.履职效益明显,1.社会效益,2.社会公众或服务对象满意度;三.预算配置科学,1.预算编制科学,2.基本支出足额保障,3.确保重点支出安排,4.严控“三公经费”支出;四.预算执行有效,1.严格预算执行,2.严控结转结余,3.项目组织良好,4.“三公经费”节支增效;五.预算管理规范,1. 管理制度健全,2.信息公开及时完整,3.资产管理使用规范。

(三)部门整体收支情况

明陞m882017年度支出合计4739.74万元。其中:基本支出793.58万元,占16.74%;项目支出3946.16万元,占83.26%。工资集体福利支出504.63万元,占总支出的10.65%;商品和服务支出455.45万元,占总支出的9.61%;对个人和家庭的补助3779.66元,占总支出的79.74%。

1、基本支出情况

2017年度省煤矿工会基本工资、津贴补贴和省明陞88、省工人疗养院离休人员经费及省明陞88省直机关绩效综合考核奖励、省煤矿工会住房公积金等人员经费757.34万元,占基本支出的95.43%;省明陞88、省工人疗养院离退休人员公用经费和省煤矿工会日常公用经费36.24万元,占基本支出的4.57%。

2、项目支出情况

2017年度用于保障明陞m88机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出3946.16万元。具体项目开支及开展工作情况为:困难职工帮扶资金2500万元、省部级困难劳模帮扶资金800万元、工会维权维稳工作经费300万元、职工经济技术创新工程活动经费80万元、昆明地区离退休人员协会活动补助经费20万元、云南省第二十二届劳动模范和先进工作者表彰奖励经费148.50万元、云南省第二十二届劳动模范和先进工作者表彰大会会议费43.42万元、2016年党群口部门课题研究经费(新形势下云南工会职工帮扶服务体系建设研究)4.80万元、贷免扶补工作经费17.64万元、中央禁毒专项补助经费10万元、艾滋病防治项目经费5万元、因公出国境专项经费16.80万元,主要用于对困难职工、劳模的送温暖慰问和职工维权维稳慰问和开展其他工会工作

(四)部门预算管理制度建设情况

明陞m88建立了健全、规范的财务管理制度。具体有:《明陞m88机关财务管理办法(修订)》、《云南省工会困难职工专项帮扶资金使用管理办法》、《云南省困难劳模专项资金管理办法》、《云南省省级职工经济技术创新活动专项经费管理办法(试行)》等。这些制度对省财政项目经费从预算管理、使用、监督等方面进行了严格规范。

二、绩效自评工作情况

(一)绩效自评目的

一是通过评价,从项目投入、项目过程管理、项目产出、项目效果效益等方面找出项目实施存在的问题,并提出相应的对策建议,为进一步项目的决策与管理制度、改进项目管理工作以有效发挥财政资金的使用效益;

二是通过绩效评价,完善制度、创新机制、加强管理、强化监督,保证项目、资金使用管理的规范性、安全性和有效性;为指导预算编制,优化财政支出结构,提高公共服务水平提供决策依据。

(二)自评指标体系(具体见《部门整体支出绩效自评表)

    (三)自评组织过程

    1.前期准备

(1)确定评价对象。按照《云南省财政厅关于印发云南省省级部门财政支出绩效自评暂行办法的通知》(云政预〔2016〕98号)、《云南省财政厅关于做好2017年度预算绩效自评有关事项的通知》(云财预〔2018〕64号)的要求,确定本单位绩效自评的项目。

(2)成立绩效自评工作领导小组。为使绩效自评工作顺利开展,成立2017年度绩效自评工作领导小组,由本单位财务和资产监督管理部牵头,相关处室人员参与,联合成立绩效自评工作组,负责绩效自评的组织管理和实施工作。

2.组织实施

(1)研究制定绩效自评实施方案。根据绩效自评工作组的整体要求和部署,在与相关业务处室进行密切配合和沟通反馈的基础上研究制定绩效自评工作实施方案,在项目支出绩效家共性指标体系框架的基础上,结合年初预算批复的项目支出绩效指标,部门职能职责和项目特点,补充设计个性指标,确定项目的绩效自评指标体系。

(2)收集基础数据和实施具体评价工作。绩效自评工作组根据绩效自评实施方案和评价指标体系的要求开展实施具体评价工作,对项目支出绩效进行综合性评价,并获取相关的基础数据资料,完成绩效自评报告初稿。

(3)评价报告汇报反馈。为确保本次绩效自评工作成果质量,绩效自评工作组完成相关评价工作后,应将成果性报告向领导进行汇报反馈,并组织相关专家集中听取绩效自评工作小组工作汇报,统一研究和处理评价工作中反映出来的问题,确保评价成果客观、公正、科学。

(4)形成绩效自评正式报告。绩效自评工作组根据相关建议和意见对绩效自评报告进行修改完善,并形成正式的绩效自评报告。

(5)对外报送绩效自评报告。按照《云南省财政厅关于印发云南省省级部门财政支出绩效自评暂行办法的通知》(云政预〔2016〕98号)、《云南省财政厅关于做好2017年度预算绩效自评有关事项的通知》(云财预〔2018〕64号)的要求,向云南省财政厅归口资金管理处室提交绩效自评报告、绩效自评指标得分表及相关佐证材料。

三、   评价情况分析及综合评价结论

明陞m882017年通过开展困难职工及省部级困难劳模帮扶、工会职工经济技术创新活动及维权维稳相关工作云南省第二十二届劳动模范和先进工作者表彰奖励经费、云南省第二十二届劳动模范和先进工作者表彰大会会议费四项具体任务,部门职责履行、履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等部门整体支出绩效指标均已完成,实际执行情况良好。困难职工及省部级困难劳模帮扶项目管理制度较为完善、措施基本可行、较好完成了各项绩效指标、对促进部门履职绩效目标积极促进作用。自评结论为良好。

四、存在的问题和整改情况

    (一)绩效编报质量有待提高。按照绩效管理的要求,年初申报预算时,编报的了《项目绩效表》,但绩效目标编报的质量还有待提高,存在绩效指标的量化还不够,时效指标、质量指标不完整等问题。下一步将加强部门绩效目标编报基础工作,不断提高绩效目标表编报水平。把加强预算绩效管理作为一项重要的基础工作来抓,加强财政预算前期管理,理清本部门预算管理的总体思路、具体方案和阶段目标。在编报绩效目标申报表时,注意所细化分解的绩效指标的完整性,确保绩效指标能充分支撑绩效目标;同时,关注绩效指标的可考核性,从数量、质量、成本、进度等方面来设置绩效指标,提高绩效目标申报表的编报质量。

    (二)部分帮扶资金未严格执行社会化发放。根据本次绩效评价发现,部分慰问资金未严格按照要求通过银行卡或者会员服务卡发放。下一步将加强资金发放监管,确保资金发放方式符合要求。

    (三)加强政策学习,提高思想。认真学习《 预算法》等相关法规、制度,提高单位领导对预算绩效管理工作的重视程度,增强财务人员的业务能力。

    (四)建议政部门加强业务指导培训,组织相关单位人员学习交流以拓展工作思路,提高财政业务工作的编报质量。         

     五、绩效自评结果应用

我会结合评价结果,对被评价项目的绩效情况、完成程度和存在的问题与建议加以综合分析,建立了评价结果在部门预算安排中的激励与约束机制,逐步发挥绩效评价工作的应有作用。评价结果优秀并绩效突出的,省明陞88在使用自有资金安排该项目配套资金时给予优先保障。评价结果为不合格的:要求各实施部门及时提出整改意见,在使用自有资金安排该项目配套资金时减少资金安排或不安排,并向省总党组专题报告提出暂停该项目实施的建议。

六、主要经验及做法

1、认真制定绩效目标。

2、是围绕目标按照计划推进工作进度。

3、是通过问卷调查、专项检查等措施进一步掌握绩效指标完成情况。

 

2.2017年部门整体支出自评报告094210.Xls

3.2017年困难职工及省部级困难劳模帮扶工作绩效自评报告094730.Xls

4.2017年难职工及省部级困难劳模帮扶工作、因公出国境专项经费.Xls